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南昌市按摩医院2021年预算编制说明

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第一部分 南昌市按摩医院概况

一、医院主要职责

二、医院基本情况

第二部分 南昌市按摩医院2021年预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

 

第三部分 南昌市按摩医院2021年预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分 南昌市按摩医院概况

 

一、主要职责                                                          

我院主要职能是为人民身体健康提供医疗护理、医疗康复养老、医疗与养老护理、按摩治疗及中西医治疗及医学教学

二、2021年主要工作任务

    我院2021年主要的工作任务是坚持以患者为中心,全心全意为患者服务的宗旨,以重塑“南昌按摩”金字招牌为目标,切实加强医院政治建设、思想建设、组织建设、作风建设,团结全院干部职工,奋发图强,着力推动医院发展建设的全面进步。

三、基本情况

我院市民政局下属二级事业单位,是以帮助安置残疾人就业为主的社会福利事业单位目前编制人数137人,其中;

部分补助事业编制137现医院实有人数194人,包括部分补助事业人员93退休人员101人。

第二部分 南昌市按摩医院2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年我院收入预算总额为3033.26万元,比上年增加6.67万元,增长0.22%,其中财政拨款收入2838.28万元。上年结转194.98万元。

(二)支出预算情况

2021年我院支出预算总额为3033.26万元,比上年增加6.67万元,增长0.22%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出2845.46万元,包括工资福利支出2517.46万元、日常公用经费支出187.8万元;项目支出187.8万元,主要是行政事业性项目支出。

按支出经济分类划分:工资福利支出2517.46万元,占支出预算总额的83%,商品和服务支出281.95万元,占支出预算的9.3%,对个人和家庭的补助支出38.87万元,占支出预算的1.29%。

(三) 财政拨款支出情况

2021年我院财政拨款支出预算2838.38万元,较上年减少188.21万元,下降6.63%。具体支出情况是:社会保障和就业支出207.94万元,占财政拨款支出的7.33%,卫生健康支出2409.96万元,占财政拨款支出的84.91%,住院保障支出220.38万元,占财政拨款支出的7.77%.

(四)政府性基金情况

年初预算中没有政府性基金预算。

五)机关运行经费等重要情况说明

2021年我院商品和服务支出预算286.33万元,较上年减少80.11万元,下降21.87%,减少的原因主要是医疗业务减少,相对压缩其他商品和服务支出预算52.65万元,减少专用材料预算12万元。

(六)政府采购情况说明

2021年我院政府采购预算共安排27.85万元。其中,货物预算23.25万元,服务预算4.6万元。

(七)国有资产占有使用情况

2021年部门预算安排购置车辆0辆,没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(八)预算绩效情况

        2021年度我院无项目资金预算。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排0.6万元。其中:

(一)因公出国(境)经费0万元,与上年一样。

(二)公务接待费0.6万元,比上年增加0.6万元。增加的原因主要是工作业务的实际需求。

(三)公务用车运行维护费0万元,

(四)公务用车购置费0万元,与上年无变化。

第三部分  南昌按摩医院2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

 

南昌市按摩医院没有政府性基金与项目支出预算安排,故政府性基金预算支出表与项目支出绩效目标表数据为0。详表如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门基本信息

 

 

 

部门所属领域

民政

直属单位包括

 

内设职能部门

办公室 医务科 总务科

编制控制数

 

在职人员总数

137

其中:行政编制人数

 

事业编制人数

137

编外人数

 

当年预算情况(万元)

收入预算合计

 

其中:上级财政拨款

 

本级财政安排

 

其他资金

 

支出预算合计

 

其中:人员经费

 

公用经费

 

项目经费

 

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

产出指标

数量指标

治疗患者人数

1万

质量指标

治愈率

>90%

时效指标

人均治疗时间

<18天

成本指标

人均治疗费费用

<4000.00元

效益指标

经济效益指标

医院医疗业务收入提高

>800万元

社会效益指标

提升广大市民身体素质

>10000人次

生态效益指标

行业软实力

逐年提高

可持续影响指标

中高级盲人医疗按摩人员增长率(%)

>5%

满意度指标

满意度指标

患者满意率

>95%

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)学前教育:反映各部门举办的学前教育支出。

(二)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会组织管理:反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

(五)行政区划和地名管理:反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

(六)基层政权建设和社区治理:反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

(七)其他民政管理事务支出:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出

(八)行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(十一)事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

(十二)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(十三)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十四)死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(十五)儿童福利:反映对儿童提供福利服务方面的支出。

(十六)殡葬:反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出,包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出

(十七)社会福利事业单位:反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

(十八)其他社会福利支出反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

十九流浪乞讨人员救助供养支出:反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

(二十)城市特困人员救助供养支出:反映城市特困人员救助供养支出。

(二十一)其他城市生活救助:反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

(二十二)其他社会保障和就业支出:反映除上述社会保障和就业支出以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(二十三)精神病医院:反映专门收治精神病人医院的支出。

(二十四)其他专科医院:反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健院、儿童医院康复医院以外的其他专科医院的支出。

二十五城乡社区规划与管理:反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十六其他城乡社区支出:反映其他用于城乡社区方面的支出。

二十七住房公积金:反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、·军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十九用于社会福利的彩票公益金支出:反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三十用于残疾人事业的彩票公益金支出:反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

 


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