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中国南昌SOS儿童村2021年单位预算编制说明

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第一部分 中国南昌SOS儿童村概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分中国南昌SOS儿童村2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分中国南昌SOS儿童村021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分中国南昌SOS儿童村概况

一、部门主要职责

我单位是南昌市民政局下属的全额拨款福利事业单位,是我国政府与国际慈善组织合作兴办的儿童慈善机构。主要职能为:收养全省丧失父母且无人照看的孤儿以及南昌市辖区内上报的事实无人抚养的智力正常、身体健康的健全儿童,并以家庭形式进行管理,使其重新获得母爱和家庭温暖。

二、部门2021年主要工作任务

中国南昌SOS儿童村2021年的主要工作任务如下:

(一)凝聚思想共识,创新发展

一是加强支部党员政治学习。结合市局党委对学习内容的实时要求,组织筹划党支部学习,坚持平均每月1次,全年不少于12次;重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神、市委市政府及局党委重要文件精神和指示,贯彻落实好各项重大决策部署。二是不断擦亮“向阳花”这一党建品牌。围绕“党建+让孩子恋上家”主题活动和支部各项工作要求,将党建工作与日常工作相融合,不断擦亮“向阳花”这一党建品牌。三是争创“五星六好”支部。在“三化”验收成果的基础上打造软硬件设施,积极申报“五星”党支部和“六好”党支部。四是改进支部学习方式方法。在学习传达文件精神的同时,相应组织一些党员学习大讨论活动,使党员同志对文件精神有更深入的理解。同时适当组织党员走出去,实地考察和学习好的先进事迹和工作经验。鼓励党员干部撰写读书体会和调研文章。五是提升支部共建成效。积极开展支部与社区共建活动,加强党员进社区志愿服务工作,培养共建典型,在互帮互学中提升整体党建工作水平。如春节前夕组织党员带着书法班的孩子一起为社区居民送春联;建立村部党员和中层干部与家庭结对帮扶点;开展为周边社区孤寡老人送温暖活动等。

(二)持续优化服务,规范发展

根据《中国南昌SOS儿童村改革实施方案》的具体要求,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,着眼于儿童利益和长远发展需要,进一步担当作为,切实担负起党和人民赋予的职责,加强家庭的基础作用,减轻社会压力,帮助政府分忧;进一步完善孤儿和困境儿童的生活保障。按照《儿童福利机构管理办法》确定的条件和程序,收留抚养事实无人抚养儿童和孤儿等困境儿童;进一步坚持以人为本,以人为中心的发展思想,积极思考如何实现幼有善育;进一步加强对弱势群体的关爱和重视,充分体现党和政府对孤儿和事实无人抚养儿童的特别重视,特别关心,特别关爱。进一步满足民政服务儿童对美好生活的向往,齐心协力让孩子们过上更加健康的,有尊严的生活。真正的把儿童村改革工作要求落实、落细、落到位。

(三)建强人才队伍,支撑发展

针对妈妈招聘难、孩子招收难这两大难题:我村一是多平台发布招聘信息、加大对儿童村妈妈这一爱心职业的宣传,并且采取多方面筹措资金以提高妈妈的待遇、适当放宽招聘条件等多种措施,尽力在“妈妈招聘难”上有所突破,力争我村妈妈、阿姨队伍稳定,人员齐备;二是争取上级民政部门的支持,加大对孤儿招收政策宣传,并且采取全村人员分片包干的方式,积极主动深入基层招收孤儿,同时按要求做好全市事实无人抚养儿童的接收工作。

(四)坚持常态工作,持续发展

一是巩固市级文明单位成果。我村连续被评为第十五届、第十六届、第十七届市级文明单位,明年我村将继续推进文明单位创建工作,努力争创省级文明单位。通过组织集中学习活动,加强对干部职工的思想教育,树立“文明创建,人人有责”的思想观念,大力营造“说文明话,办文明事,做文明人”的良好氛围;积极联系、组织干部群众及社会爱心组织开展“关爱SOS儿童村孤儿”志愿活动,做好志愿服务工作;争创下一届“巾帼文明岗”、“三八红旗手集体”、“最美家庭集体”等,打造特色文明单位。二是巩固青少年维权岗成果。进一步做好青少年权益保障工作,定期邀请法律顾问及法律机构为妈妈和孩子讲解《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》、《教育法》等,普及法律知识;定期检查家庭生活设施和卫生情况,排查安全隐患,保障孩子身体健康;组织孩子积极参与文体活动,邀请专业心理咨询团队给孩子们进行心理辅导,密切与孩子所在学校联系,深入家庭了解孩子在校动态和心理状况,保障孩子身心健康,教育培养他们树立正确的世界观、人生观、价值观,努力争创“全国青少年维权岗”。

三、部门基本情况

中国南昌SOS儿童村为二级预算单位,隶属于南昌市民政局。编制人数 25人,其中事业编制25人;年末实有人数 15人,其中在职人员 10人,退休人员 5人。

二、部门预算收支情况说明

  (一)预算收入情况

2021年南昌SOS儿童村收入预算总额为737.31万元,比上年增加270.44万元,增长36.7%。其中:财政拨款收入497.71万元;上年结转(结余)239.6万元。

(二)预算支出情况

2021年南昌SOS儿童村支出预算总额为737.31万元,比上年增加270.44万元,增长36.7%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出301.7万元,包括工资福利支出226万元、日常公用支出74.85万元、对个人和家庭的补助0.85万元;项目支出435.61万元,均为行政事业性项目支出。

按支出功能科目划分:教育支出0万元;社会保障和就业支出690.2;卫生健康支出0万元;城乡社区支出0万元;住房保障支出19.61万元;其他支出27.5万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出291.52万元,占支出预算总额的39.5%;商品和服务支出82.26万元,占支出预算总额的11.16%;对个人和家庭的补助327.04万元,占支出预算总额的44.36%;资本性支出0.01万元,占支出预算总额的0.01%;其他支出36.48万元,占支出预算总额的4.9%。

(三)财政拨款支出情况

2021年南昌SOS儿童村财政拨款支出预算737.31万元,较上年增加270.44万元,增长36.7%。具体支出情况是:教育支出0万元,占财政拨款支出的0%;社会保障和就业支出690.2万元,占财政拨款支出的93.61%;卫生健康支出0万元,占财政拨款支出的0%;住房保障支出19.61万元,占财政拨款支出的2.66%;其他支出27.5万元,占财政拨款支出的3.73%。

(四)政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

(五)机关运行经费等重要情况说明

2021年本单位机关运行费74.85万元。

(六)政府采购情况说明

2021年我村政府采购预算共安排38万元。其中,货物预算33万元,工程预算0万元,服务预算5万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,儿童村共有车辆2辆,均为一般公务用车。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(八)预算绩效情况

2021年本部门二级项目2个,具体为:

1、孤儿生活保障金:发放孤儿生活保障金,以保障孤儿福利系统内所有孤儿的基本生活。

2、在职和退休妈妈、妈妈助理工资待遇项目:用于发放儿童村所有在职妈妈、妈妈助理工资、补贴、奖金、福利等,用于发放所有退休妈妈、妈妈助理工资、补贴、奖金及福利等,在职妈妈、妈妈助理缴纳社保、公积金等。

一级项目:社会福利事务项目

二级项目:孤儿生活保障金
1、项目概述:发放孤儿生活保障金,以保障孤儿福利系统内所有孤儿的基本生活。
2、实施主体:中国南昌SOS儿童村
3、实施周期:2021年1月1日-2021年12月31日
4、年度预算安排:56.3万元
5、绩效目标和指标:发放孤儿生活保障金,以保障孤儿福利系统内所有孤儿的基本生活,为儿童村孤儿提供基本生活保障,使得孤儿健康快乐的成长。

数量指标:孤儿保障金全发放总人数(人)。
质量指标:按照每人每月920元足额发放到位。
时效指标:孤儿保障金发放及时率(%)。
成本指标:孤儿保障金发放总数(万元)。

社会效益指标:保障孤儿合法权益。

可持续影响指标:对孤儿成长提供持续保障。

满意度指标:享受孤儿保障金的孤儿及监护人满意度(%)。

二级项目:在职和退休妈妈、妈妈助理工资待遇项目
1、项目概述:用于发放儿童村所有在职妈妈、妈妈助理工资、补贴、奖金、福利等,用于发放所有退休妈妈、妈妈助理工资、补贴、奖金及福利等,在职妈妈、妈妈助理缴纳社保、公积金等
2、实施主体:中国南昌SOS儿童村
3、实施周期:2021年1月1日-2021年12月31日
4、年度预算安排:179.52万元
5、绩效目标和指标:保障儿童村在职、退休妈妈、妈妈助理的生活,提高工作效率,解决后顾之忧,更好的抚养教育孤儿,使村内孤儿健康成长。

数量指标:1、在职妈妈、妈妈助理人数(人)。

2、退休妈妈、妈妈助理人数(人)。
质量指标:1、在职妈妈、妈妈助理年底考核率(%)。

2、按标准发放退休妈妈、妈妈助理工资。
时效指标:1、缴纳时限。

2、及时发放工资。

成本指标:1、发放在职妈妈、妈妈助理工资、补贴等。            2、缴纳在职妈妈、妈妈助理社保、公积金。         3、发放在职妈妈、妈妈助理奖金、福利。

4、发放退休妈妈、妈妈助理工资、补贴。

5、发放退休妈妈、妈妈助理奖金、福利

社会效益指标:1、保障孤儿基本生活和身心健康。

2、保障退休妈妈、妈妈助理晚年生活健康。

可持续影响指标:保障孤儿生活质量。

满意度指标:孤儿满意度(%)。


二、“三公”经费预算情况说明

2021年本单位“三公”经费年初预算安排8.1万元。其中:

(一)因公出国(境)经费0万元,与上年一样。

(二)公务接待费2.9万元,与上年一样。

(三)公务用车运行维护费5.2万元,与上年一样。

(四)公务用车购置费0万元,与上年无变化。

第三部分中国南昌SOS儿童村2021年部门预算表

中国南昌SOS儿童村没有政府性基金预算安排,故政府性基金预算支出表数据为0。详表如下:

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)学前教育:反映各部门举办的学前教育支出。

(二)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四)社会组织管理:反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

(五)行政区划和地名管理:反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

(六)基层政权建设和社区治理:反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

(七)其他民政管理事务支出:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

(八)行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(十一)事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

(十二)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(十三)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十四)死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(十五)儿童福利:反映对儿童提供福利服务方面的支出。

(十六)殡葬:反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出,包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

(十七)社会福利事业单位:反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

(十八)其他社会福利支出:反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

(十九)流浪乞讨人员救助供养支出:反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

(二十)城市特困人员救助供养支出:反映城市特困人员救助供养支出。

(二十一)其他城市生活救助:反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

(二十二)其他社会保障和就业支出:反映除上述社会保障和就业支出以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(二十三)精神病医院:反映专门收治精神病人医院的支出。

(二十四)其他专科医院:反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

(二十五)城乡社区规划与管理:反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十六其他城乡社区支出:反映其他用于城乡社区方面的支出。

二十七住房公积金:反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、·军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十九用于社会福利的彩票公益金支出:反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三十用于残疾人事业的彩票公益金支出:反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。


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