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南昌市社会福利院2021年单位预算编制说明

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第一部分 南昌社会福利院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分南昌社会福利院2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 南昌社会福利院2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分南昌市社会福利院概况

(一)部门主要职责

南昌市社会福利院正式命现名时间为1973年,系全额拨款事业单位,机构规格副处级,主要职责是:为城市中无劳动能力、无生活来源、又无法定抚养人的“三无”人员及社会上被遗弃婴幼儿、救助站转入查找不到家庭的流浪儿童提供养护、康复、医疗、教育等服务。我院一直本着给服务对象营造一个温暖的家的理念,加深服务内容,提升服务质量,不断提升院区整体服务能力。孤残儿童的抚育方式由原单一的集中供养逐步转变为目前的集中供养、家庭寄养和院内双亲家庭式养育为一体的抚育模式,让院内所有的孩子均能在充满爱的环境中成长,充分开启孩子的智力和潜能。

部门基本情况

(二)部门2021年主要工作任务

   1、凝心聚力强化党建工作。继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神,充分发挥市直机关“六好”党支部的示范引领作用,夯实基层党建“三化”建设,加快推进支部党建工作和业务工作的深度融合,以优异成绩为党的100周年华诞献礼。

2、从严从紧加强疫情防控。严格落实省新冠疫情防控应急指挥部第20号令,做好健康宣教、核酸检测、疫苗接种工作,以工作的确定性应对风险的不确定性,确保全院“一老一小”健康安全,继续交出防疫高分答卷。

3、稳抓稳打推进项目建设我院两个项目都为市重大重点项目,生活区提升改造令人期待,新院建设令人奋起,我院将在责任上再加码、行动上再加速、措施上再强化,紧紧围绕项目建设要安全实施,项目资金要专款专用,项目结算要加紧推进,项目建设场地要确保安全,加快推进我院服务对象生活区提升改造工程及儿童福利院新址建设项目,争取服务对象早入住、早受益。

4、优化资源设立教学校为提高特殊教育能力,努力创造条件开办特教学校,提升教学质量和教学效果,争取教育部门支持,引进特教资源,加强特殊教育师资人才队伍建设,促进特教老师教学水平的整体优化。

5、创新思维探索信息化管理。当前社会各行业都在向“互联网+”时代发展,我院拟打造信息化建设平台管理模式,从科学统筹、便捷管理、亲情化养护方面入手,结合工作特点和儿童实际需求,对服务对象的用餐用药、日常护理、儿童档案、后勤管理等形成信息数据库,将各项工作融合起来,建设成智慧型福利院。

6、技能培训助推成年孤儿安置。为提高孤弃儿童的生活技能,为他们步入社会创造条件,我院儿童技能培训室现已初步设置完成,针对大龄残疾青年开展烘培、美甲、超市等社会技能培训,帮助孤儿成年后与社会相衔接,实现搭建梦想、挑战自我的平台。

(三)基本情况

本院设有办公室、业务科、社工科、财务科及总务科等5个行政科室部门,康复中心、儿童部、特教中心等8 个职能部门;核定的人员编制为99,其中全部补助事业编制81人实有人数 168 人,其中:在职人数81人,退休人员   84人。

第二部分  2021年部门预算情况说明

(一)收入预算情况

2021年本院收入预算总额为3638.24万元,较上年增加191.96万元,增长5.57%。其中:财政拨款收入2604.46万元;上年结转1033.78万元。

(二)支出预算情况

2021年本院支出预算总额为3638.24万元,较上年增加191.96万元,增长5.57%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出2936.45万元,包括工资福利支出1844.44万元、商品和服务支出791.54万元、对个人和家庭的补助300.47万元;项目支出701.79万元,包括对个人和家庭的补助641.79万元,其他支出60万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出3479.42万元,住房保障支出158.07万元,其他支出0.75万元。

按支出经济分类划分:基本支出2936.45万元,包括工资福利支出1844.44万元,占支出预算总额的50.69%;商品和服务支出791.54万元占支出预算总额的21.75%;对个人和家庭补助支出300.47万元,占支出预算总额的8.25%。项目支出701.79万元,包括对个人和家庭的补助641.79万元,占支出预算总额的17.64%其他支出60万元,占支出预算总额的1.64%。

(三)财政拨款支出情况

2021年市本院财政拨款支出预算2604.46万元,较上年增加137.9万元,增长5.59%。具体支出情况是:社会保障和就业支出2446.39万元,占财政拨款支出的93.93%;住房保障支出158.07万元,占财政拨款支出的6.07%。

(四)政府性基金情况

没有政府性基金预算

(五)机关运行经费等重要情况说明

      2021年本院机关运行费791.54万元,较上年增加297.75万元,增加60.2%,主要是其他商品和服务支出增加。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排8.2万元。其中:

1)因公出国(境)经费0万元。

2)公务接待费3万元,较上年减少2万元。

3)公务用车运行维护费5.2万元,较上年无变化。

4)公务用车购置费0万元。

(六)政府采购情况说明

2021年政府采购预算共安排124.95 万元。其中,货物预算71万元,工程预算 10万元,服务预算 43.95 万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,部门共有车辆2辆,均为一般公务用车。

(八)预算绩效情况

2021年本院共设置二级项目 3个,具体为:

1、三无人员救助项目:为孤残儿童提供一个更富有亲情和温暖的成长环境,推动儿童集体安置、养护、治疗、康复、教育为一体的儿童福利事业发展,长期按照国家孤残儿童生活标准给予最有利的生活照顾。

2、聘用人员工资项目:解决院内人手不足的问题,推行亲情化教育,为院内三无人员提供优质的康复护理服务,提高孤残儿童养育水平

3、流浪乞讨弃婴救治项目:致力于接收并养育全市范围内(含县五区)遭父母遗弃婴幼儿, 为他们提供基本生活保障,一旦发现弃婴,即时安排工作人员最快速度将危重病儿送往医院救治

一级项目:社会福利事务项目

二级项目:流浪乞讨弃婴救治

1、项目概述:全力救治流浪乞讨弃婴,实现应救尽救、应治尽治

2、实施主体:南昌市社会福利院

3、实施周期:2021年1月1日-2021年12月31日

4、年度预算安排:60万元(项目资金由市财政局与市第三医院直接结算,所有费用实报实销)

5、绩效目标和指标:通过项目的实施,使所有弃婴能在第一时间发现,第一时间接收,第一时间救治,第一时间建档,极大限度保障弃婴生命安全

数量指标:救治流浪乞讨弃婴数量,做到应救尽救

质量指标:全力保障弃婴救治率

时效指标:2021年1月1日-2021年12月31日

成本指标:医疗费由市财政局与市第三医院进行结算,实报实销

社会效益指标:保障弃婴幼儿生存权发展权

满意度指标:服务对象满意度

第三部分南昌市社会福利院2021年部门预算表

南昌市社会福利院没有政府性基金预算安排,故政府性基金预算支出表数据为0。详表如下:

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)学前教育:反映各单位举办的学前教育支出。

(二)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会组织管理:反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

(五)行政区划和地名管理:反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

(六)基层政权建设和社区治理:反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

(七)其他民政管理事务支出:反映民政单位接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出

(八)行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(十一)事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

(十二)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(十三)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十四)死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(十五)儿童福利:反映对儿童提供福利服务方面的支出。

(十六)殡葬:反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出,包括民政单位直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出

(十七)社会福利事业单位:反映民政单位举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

(十八)其他社会福利支出反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

十九流浪乞讨人员救助供养支出:反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

(二十)城市特困人员救助供养支出:反映城市特困人员救助供养支出。

(二十一)其他城市生活救助:反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

(二十二)其他社会保障和就业支出:反映除上述社会保障和就业支出以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(二十三)精神病医院:反映专门收治精神病人医院的支出。

(二十四)其他专科医院:反映卫生健康、中医单位所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健院、儿童医院康复医院以外的其他专科医院的支出。

二十五城乡社区规划与管理:反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十六其他城乡社区支出:反映其他用于城乡社区方面的支出。

二十七住房公积金:反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、·军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十九用于社会福利的彩票公益金支出:反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三十用于残疾人事业的彩票公益金支出:反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。


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