目 录
第一部分 南昌市按摩医院概况
一、单位主要职责
二、单位2022年主要工作任务
三、单位基本情况
第二部分 南昌市按摩医院2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
第三部分 南昌市按摩医院2022年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市按摩医院概况
一、单位主要职责
南昌市按摩医院主要职能是为人民身体健康提供医疗护理、医疗康复养老、医疗与养老护理、按摩治疗及中西医治疗及医学教学。
二、单位2022年主要工作任务
我院2022年主要的工作任务是坚持以患者为中心,全心全意为患者服务的宗旨,以重塑“南昌按摩”金字招牌为目标,切实加强医院政治建设、思想建设、组织建设、作风建设,团结全院干部职工,奋发图强,着力推动医院发展建设的全面进步。
三、单位基本情况
南昌市按摩医院是民政局下属二级事业单位,南昌市公益一类差额拨款事业单位,编制人数为137人,其中:部分补助事业编制137人。实有人数198人,包括部分补助事业人员95人,退休人员103人。
第二部分 南昌市按摩医院2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
(注:①由于本说明中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差;②表格详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)
第三部分 南昌市按摩医院2022年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年南昌市按摩医院收入预算总额为2711.08万元,较上年减少322.18万元,下降11.9 %,主要原因为2022年预算不包含上年结余结转资金。其中:财政拨款收入2089.88万元,事业收入621.2万元。
(二)支出预算情况
2022年南昌市按摩医院支出预算总额为2711.08万元。较上年减少322.18万元,下降11.9 %。主要原因为2022年预算不包含上年结余结转资金。
其中:按支出项目类别划分:基本支出2711.08万元,包括工资福利支出2317.88万元、日常公用支出346.73万元、对个人和家庭的补助46.47万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出248.03万元;住房保障支出205.44万元,卫生健康支出2257.61万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出2317.88万元,占支出预算总额的85.5%;商品和服务支出346.73万元,占支出预算总额的12.8%;对个人和家庭的补助46.47万元,占支出预算总额的1.7%。
(三)财政拨款支出情况
2022年南昌市按摩医院财政拨款支出预算2089.88万元,比上年减少748.5万元,下降35.8%。主要原因为我院医疗业务收入不纳入预算管理,财政核拨收入减少。具体支出情况是:社会保障和就业支出155.78万元;卫生健康支出1756.66万元,住房保障支出177.44万元。
(四)政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要情况说明
本单位为财政补助事业单位,无机关运行经费。
(七)政府采购情况说明
2022年本单位采购预算共安排54.8万元。其中,货物预算12.8万元,服务预算42万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日,单位共有车辆0辆。
2022年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。
(九)项目绩效情况
年初无预算项目。
二、“三公”经费预算情况说明
2022年本单位“三公”经费年初预算安排0.6万元,其经费来源为财政拨款。其中:
1. 2022年年初预算因公出国(境)经费为0。
2.公务接待费0.6万元,与上年无变化。
3.公务用车运行维护费年初预算0 万元,与上年无变化。
4.公务用车购置费0万元,与上年无变化。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
(一)学前教育:反映各部门举办的学前教育支出。
(二)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(三)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(四)社会组织管理:反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。
(五)行政区划和地名管理:反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。
(六)基层政权建设和社区治理:反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
(七)其他民政管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
(八)行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(九)事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。
(十)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
(十一)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
(十二)死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
(十三)儿童福利:反映对儿童提供福利服务方面的支出。
(十四)殡葬:反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出,包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。
(十五)社会福利事业单位:反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。
(十六)其他社会福利支出:反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
(十七)流浪乞讨人员救助供养支出:反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
(十八)其他社会保障和就业支出:反映除上述社会保障和就就业支出以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
(十九)其他专科医院:反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。
(二十)住房公积金:反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(二十一)购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
(二十二)用于社会福利的彩票公益金支出:反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
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