目 录
第一部分 南昌市民政保育院概况
一、单位主要职责
二、单位2022年主要工作任务
三、单位基本情况
第二部分 南昌市民政保育院2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《单位整体支出绩效目标表》
第三部分 南昌市民政保育院2022年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市民政保育院概况
一、单位主要职责
南昌市民政保育院系南昌市民政局下属公益二类事业单位，主要职责是：向残疾人及困难家庭的子女提供保育及教育服务、为社区幼儿提供保育教育及相关社会服务。
二、单位2022年主要工作任务
南昌市民政保育院2022年的主要工作任务是：做好幼儿的常规保育和教育，加强对教师和保育员的业务技能培训；开展园本化教学研究，组织开展教学公开日活动和教学评比考核活动，逐步更新教玩具、添置幼儿户外大型拼型玩具、对教学楼窗户、东边教室吊顶进行改造维修，改善保育院基础设施条件，优化教育教学环境，提升教职工综合素质，办让孩子开心，让家长放心的教育。
三、单位基本情况
南昌市民政保育院系南昌市民政局下属公益二类事业单位，编制人数20人，其中全部补助事业编制20人；实有人数28人，其中在职人数19人，全部补助事业人员19人；退休人员9人。
第二部分 南昌市民政保育院2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《单位整体支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌市民政保育院2022年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年市民政保育院收入预算总额为420.40万元，比上年减少39.51万元，下降8.5%。主要原因为上年结余减少。其中：财政拨款收入420.4万元，教上年预算安排增加55.36万元，主要原因为单位在职人员数较上年增加，所以增加了人员经费。
（二）支出预算情况
2022年市民政保育院支出预算总额为420.40万元，比上年减少39.51万元，下降8.5%，主要原因为上年结余减少。
其中：按支出项目类别划分：基本支出393.50万元，较上年预算安排增加45.56万元，包括工资福利支出348.63万元、日常公用支出44.19万元、对个人和家庭的补助0.68万元；项目支出26.90万元，较上年预算安排数减少85.56万元，包括行政事业性项目支出26.90万元。
按支出功能科目划分：教育支出365.04万元，较上年预算安排数减少24.74万元；住房保障支出33.50万元，较上年预算安排数增加4.61万元；社会保障和就业支出21.87万元，较上年预算安排数1.97万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出348.63万元，较上年预算安排数增加40.69万元；商品和服务支出64.09万元，较上年预算安排数增加30.60万元；资本性支出7万元，较上年预算安排数增加7万元；对个人和家庭的补助0.68万元，较上年预算安排数减少4.94万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年市南昌市民政保育院财政拨款支出预算420.40万元，较上年增加55.36万元，增长15.2%，主要原因为单位在职人员数较上年增加，所以增加了人员经费。
按支出功能科目划分：教育支出365.04万元，较上年预算安排数增加48.79万元；住房保障支出33.50万元，较上年预算安排数增加4.61万元；社会保障和就业支出21.87万元，较上年预算安排数1.97万元。
按支出项目类别划分：基本支出393.50万元，较上年预算安排增加55.36万元，包括工资福利支出348.63万元、日常公用支出44.19万元、对个人和家庭的补助0.68万元；项目支出26.90万元，较上年预算安排数无增减，包括行政事业性项目支出26.90万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况说明
2022年局本级政府采购预算共安排17.50万元。其中，货物预算15.5万元，服务预算2万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
2021年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）项目绩效情况
1、聘保安人员经费项目
1）项目概述：该项目是根据南昌市公安局、南昌市教育局和南昌市财政局《关于在全市中小学、幼儿聘请转折保安人员的通知》洪教字〔2010〕6号文件精神，聘请2位保安，维护保育院正常教育教学秩序，预防重大案件和事故的发生，保护学校师生生命财产安全，构建平安和谐的校园环境。
2）立项依据：根据南昌市公安局、南昌市教育局和南昌市财政局《关于在全市中小学、幼儿聘请专职保安人员的通知》（洪教字〔2010〕6号）中“小学、幼儿园每校聘请2人的标准配备学校专职保安”、“市直属学校、幼儿园聘请专职保安经费由市财政统一列支”，我院聘请专职保安2人，经费按照每人2.2万元的标准由市财政统一列支。
3）实施主体：南昌市民政保育院
4）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
5）年度预算安排：4.4万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：①配备安保人员2人
②安保服务时长为12个月
质量指标：①专职保安占比率100%
②安保服务方案完整
③安保方案执行规范
时效指标：①年初合同签订率达100%
②保安工资支付及时率为0
成本指标：每名保安每月劳务费不高于1830元
社会效益指标：保育院教师及服务群众治安安全感指数大于95%
满意度指标：教职工及居民满意度不低于95%
2、外聘教师经费项目
1）项目概述：外聘教师经费项目全年预算安排数22.5万元，根据《南昌市人民政府办公厅抄告单》洪府厅抄字〔2019〕744号文件精神，面向社会聘请5名公益性岗位教师，切实增强我院师资力量，对孤儿及残疾儿童、“三无对象”及困难家庭的子女提供教育及保育，提高服务群众的质量。
2）立项依据：根据《南昌市人民政府办公厅抄告单》（洪府厅抄字〔2019〕744号）、《南昌市人力资源和社会保障局关于对<关于申请增设公益性岗位的函>的回复》、《南昌市财政局便函》（洪财社便函〔2019〕147号），我院聘请5名编外工作人员，工资待遇安排为4.5万元/人*年。
3）实施主体：南昌市民政保育院
4）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
5）年度预算安排：22.5万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：聘用5名教师
质量指标：①外聘教师具有执业资格证率为100%
②教师考核方案完整
③教师考核达标率大于90%
时效指标：①年初合同签订率达100%
②外聘教师工资支付及时率小于0
成本指标：每名教师每月工资不高于3750元
社会效益指标：提升保育院的教学质量，促进学前教育的发展
满意度指标：家长满意度不低于95%
二、“三公”经费预算情况说明
2022年本单位“三公”经费年初预算安排2.7万元，经费来源为财政拨款。其中:
1、因公出国（境）经费0万元，与上年一致。
2、公务接待费0.1万元，与上年一致。
3、公务用车运行维护费2.6万元，比上年增加2.6万元。增加的原因主要是上年预算未编制公务用车运行维护费。
4、公务用车购置费0万元，与上年一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。
（二）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（四）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（五）其他社会保障和就业支出：反映除上述社会保障和就就业支出以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（六）住房公积金：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（八）用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
南昌市民政保育院2022年预算公开表
