目 录
第一部分 南昌市殡仪服务中心概况
一、单位主要职责
二、单位2022年主要工作任务
三、单位基本情况
第二部分 南昌市殡仪服务中心2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《单位整体支出绩效目标表》
第三部分 南昌市殡仪服务中心2022年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市殡仪服务中心概况
一、单位主要职责
南昌市殡仪服务中心是南昌市民政局下属二级单位，主要职责是：宣传殡葬改革和殡葬法规，推动落实殡葬改革和殡葬惠民政策；提供遗体接运（含国际遗体接运）、冷藏、火化、殡葬礼仪、骨灰寄存等殡葬服务。
二、单位2022年主要工作任务
南昌市殡仪服务中心2022年的主要工作任务是：
(一)持续加强与政府相关部门的沟通，针对事业单位体制改革中存在的问题，积极争取上级政策支持，保障殡葬服务的连贯性，保障群众治丧感受不降低，保障殡葬职工切身利益不受损，积极稳妥推进中心体制改革。
（二）持续加强制度建设，聚焦重点岗位和关键环节，健全内部管理、风险控制和绩效奖惩机制，从源头上规范和完善工作流程、工作环节、工作细节。同时，不断强化工作人员专业技能和知识储备，聘请专家上门培训，从制度和技能两方面防范失职、失责、失误。
（三）持续加强项目推进，完成遗物焚烧炉、遗体整容间空气净化系统、964444网站升级等项目并投入运营，同时还将启动殡仪馆整容火化区域“白改黑”项目以及殡仪业务管理系统、网络祭扫平台的升级改造，进一步提升服务品质和治丧环境。
三、单位基本情况
机构改革后，单位名称由南昌市殡葬管理处更名为南昌市殡仪服务中心，降格为正科级，为市民政局管理的公益一类事业单位。编制人数80人，其中：部分补助事业编制80人。实有人数142人，其中：在职人数76人，包括部分补助事业人员76人；退休人员66人。
第二部分 南昌市殡仪服务中心2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《单位整体支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌市殡仪服务中心2022年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年市殡仪服务中心收入预算总额6916万元，较上年预算安排增加1359万元，增长24.5%,主要原因是：我单位的业务收入为事业收入，预估2022年业务收入会增加，所以预估事业收入增加。其中：财政拨款收入316万元，较上年预算安排减少110万，主要原因是：单位预估三项基本殡葬收费会有所减少，所以预估非税收入会减少；事业收入6600万元，较上年预算安排增加1600万元，主要原因是：预估2022年业务收入会增加，所以预估事业收入增加；上年结转（结余）0万元，较上年减少131万元，主要原因是：预估2022年无结转（结余）。
（二）支出预算情况
2022年市殡仪服务中心支出预算总额为6916万元，较上年增加1359万元，增长24.5%,主要原因是：预估随着单位业务收入增长，相应的业务分成款等支出增长。
其中：按支出项目类别划分：基本支出6916万元，较上年预算安排增加1490万元，包括商品服务支出6840万元，对个人和家庭的补助76万元；项目支出0万元，较上年预算安排减少131万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出6916万元，较上年预算安排增加1442万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少83万元。
按支出经济分类划分：商品服务支出6840万元，较上年预算安排增加1442万元；对个人和家庭的补助76万元，较上年预算安排无变化；其他资本性支出0万元，较上年预算安排减少83万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年市殡仪服务中心财政拨款支出预算316万元，较上年减少110万，下降25.8%，主要原因是：预估单位的三项基本殡葬收费有所减少，导致非税收入减少，相应的财政拨款支出减少。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出316万元,较上年预算安排减少110万元。
按支出项目类别划分：基本支出316万元,较上年预算安排增减少110万元;其中：商品和服务支出240万元,对个人和家庭的补助76万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况说明
2022年我单位政府采购预算共安排3999.99万元。其中，货物预算1681.99万元，工程预算108万元，服务预算2210万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，单位共有车辆19辆，其中，一般公务用车19辆，执法执勤用车0辆。
2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
项目绩效情况
本单位年初项目绩效0个。
二、“三公”经费预算情况说明
2022年本单位“三公”经费年初预算安排60万元，经费资金来源为事业收入。其中:
因公出国（境）经费0万元，与上年比较无变化。
2．公务接待费10万元，与上年比较无变化。
3．公务用车运行维护费50万元，与上年比较无变化。
4.公务用车购置费0万元，与上年比较无变化。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）殡葬：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。
（二）用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
