目 录
第一部分 南昌市民政事务服务中心概况
一、单位主要职责
二、单位2022年主要工作任务
三、单位基本情况
第二部分 南昌市民政事务服务中心2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
第三部分 南昌市民政事务服务中心2022年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市民政事务服务中心概况
一、单位主要职责
南昌市民政事务服务中心是南昌市民政局下属全额拨款的事业单位，根据市委编委《关于市民政局事业单位改革有关事项的批复》（洪编发〔2021〕94号）文件精神，南昌慈善救助中心、南昌市城市居民家庭经济状况核对中心、南昌市福利彩票发行中心合并，组建南昌市民政事务服务中心。南昌市地名档案室撤销，人、财、物并入南昌市民政事务服务中心，主要职责是：
负责对全市宣传慈善文化，开展慈善救助工作；承担全市申请社会救助居民家庭经济状况信息核查和系统数据维护工作；组织全市福利彩票发行、销售工作，筹集福利彩票公益金；负责全市地名档案相关工作。
二、单位2022年主要工作任务
南昌市民政事务服务中心2022年的主要工作任务是：
1、接续奋斗，强化核对工作实质。在运行机制上，继续加强与其他部门的沟通与协调、核对政策与其他各项救助制度的衔接统筹、加强对全市各县区核对部门的监督指导等工作，推进核对工作合法、高效运行。在发展路径上，进一步完善救助信息核查完整链条，完善事前事中事后全程监督机制；进一步完善平台数据风险预警监测。
2、严守红线，加强人员队伍建设。加强核查队伍思想建设，利用树立正确的舆论导向，从根源上改变大家的思想，做好以制度管人、以规范管事。加强能力建设，采取专题讲座、经验交流等多种培训方式，指导工作人员熟悉工作流程、操作技能，强化业务能力，提高工作效率。在党建+等工作的推动下，结合中心核对业务的开展，提升职工队伍的凝聚力。
3、慈善助力，开展2022年“关爱孤儿 慈善情暖万家”活动。元旦、春节即将来临，为深入贯彻落实党的十九届六中全会精神，让困难群众过一个祥和的元旦春节，联合慈善总会在全市开展“关爱孤儿 慈善情暖万家”活动。活动期间，为1446名孤儿发放慰问金101.22万元，每人发放700元。通过开展走访慰问全市孤儿，把党和政府及社会各界的关怀与温暖送到千家万户，为全面建成小康社会，建设富裕美丽幸福南昌作出应有贡献。
4、扶贫救困，加大城乡临时应急补充救助。进一步改进城乡应急补充救助的联审时间，加大对贫困群众救助力度，扩大覆盖面。该项目安排资金120万元，对因临时性、突发性事件造成生活困难群众提供帮助，有效解决城乡困难群众的临时生活困难。
5、善始善终，认真做好市级救灾物资储备库移交工作。
6、强化监管，加快地名普查档案归档验收。高效推进，确保我市地名普查档案归档验收工作顺利完成。
7、突出亮点，做好地名故事图片、音视频资料的收集完善工作，丰富表现形式，充分展现南昌地名文化特色，突出亮点特色，打造精品地名丛书。
8、高效执行，全力推进《南昌市标准地名志》、《南昌市标准地名词典》的编纂出版工作。加强对项目承接方的监督指导，落实项目计划，加快项目进度，组织专家验收团队，严格把控编纂质量，加快完成《南昌市标准地名志》、《南昌市标准地名词典》的编纂出版，高质量推动我市第二次全国地名普查成果转化工作迈上新台阶。
9、多措并举，加大地名文化宣传。一是同步发行《“美丽南昌 地名寻梦”南昌地名故事集锦》电子书刊，在全民阅读平台进行宣传推广。二是积极开展“地名文化宣传年”系列活动，开展地名诗词、地名故事有声朗读作品征集活动；组织开展“地名文化进社区”主题活动；邀请省市地名专家开展“从地名看南昌发展”地名专家论坛。三是制作地名文化笔记本。
10、强化担当，迅速适应改制新角色。2022年，全省彩票市场将实现财务统管，事业单位体制改革也将落实到位，一是在省福彩中心指导和市局支持下，强化担当意识，以最快的速度学懂弄通新的财务管理制度、最快速度进入事业单位改革后新体制下的工作模式。二是抓好各项工作执行，财务统管后所有营销促销类活动将由省福彩中心统一安排，中心将继续狠抓各项工作的执行力，保障在各类工作中，积极争当全省的排头兵。
11、稳中求进，力争彩票销售新突破。2022年，中心将以快乐8游戏持续培育发展和即开票销售做为重点工作推进。一是持续培育快乐8游戏，计划针对快乐8游戏中选二以及选七投注方法做为突破口，通过开展各类培训、交流、一对一帮扶、营销活动等方式，提升快乐8游戏销量。二是发展即开票销售社会网点，计划通过培育一批优质即开票销售网点的业主，以点对多的方式由网点业主发展附件周边的即开票销售社会网点，再通过帮扶营销、政策倾斜等手段，以点带面，做大做强。三是积极争取各县区开展即开票户外大卖场活动，户外卖场作为提升即开票销量的重要渠道，希望得到市局的高度重视和大力支持，明确各县区负责福彩工作的分管领导并指定专人与中心对接，中心将积极配合，并向兄弟城市学习经验。建议市局出台考核办法，在公益金分配时适当向完成户外卖场任务目标的县区倾斜。
三、单位基本情况
南昌市民政事务服务中心是市民政局所属公益一类事业单位。编制人数29人，其中；全部补助事业编制29人。实有人数29人，其中：全部补助事业人员25人；退休人员4人。
第二部分 南昌市民政事务服务中心2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《单位整体支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌市民政事务服务中心2022年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年南昌市民政事务服务中心预算收入金额合计475.34万元，较上年增加15.26万元，增长3.3%，主要原因是本年度人员增加，故收入也随之增加。其中：财政拨款收入475.34万元，较上年增加63.71万元，增长15.5%，主要原因为一是单位人员增加，二是单位人员薪资正常晋升。
（二）支出预算情况
2022年南昌市民政事务服务中心支出预算总额为475.34万元，比上年增加15.26万元，增长3.3%，主要原因为本年度人员增加，故支出也随之增加。
其中：按支出项目类别划分：基本支出370.04万元，较上年预算安排增加39.04万元，包括工资福利支出297.88万元、日常公用支出71.86万元、对个人和家庭的补助0.3万元；项目支出105.30万元，较上年预算安排减少23.78万元，包括工资福利支出0.00万元、商品和服务支出105.30万元、对个人和家庭的补助0.00万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出444.33万元，较上年预算安排增加13.07万元；住房保障支出31.01万元，较上年预算安排增加2.19万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出297.88万元，较上年预算安排增加4.58万元；商品和服务支出117.16万元，较上年预算安排增加11.99万元；对个人和家庭的补助60.30万元，较上年预算安排减少0.31万元；资本性支出0.00万元，较上年预算安排减少1.00万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年南昌市民政事务服务中心财政拨款支出预算475.34万元，较上年增加63.71万元，增长15.5%，主要原因为一是单位人员增加，二是单位人员薪资正常晋升。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出444.33万元，较上年预算安排增加61.52万元；住房保障支出31.01万元，较上年预算安排增加2.19万元。
按支出项目类别划分：基本支出370.04万元，较上年预算安排增加39.04万元，包括工资福利支出297.88万元、日常公用支出71.86万元、对个人和家庭的补助0.30万元；项目支出105.30万元，较上年预算无变动，包括工资福利支出0.00万元、商品和服务支出105.30万元、对个人和家庭的补助0.00万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况说明
2022年南昌市民政事务服务中心政府采购预算共安排77.79万元。其中，货物预算42.87万元，工程预算0.00万元，服务预算34.92万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）项目绩效情况
1、城乡困难群众临时应急补充救助项目：
1）项目概述：城乡困难群众临时应急补充救助主要用于粮以“政府投入为主、社会捐助为辅”的南昌市临时应急补充救助制度，对在县级已实施临时救助的基础上，基本生活仍然出现较大困难的城乡困难群众实施及时、有效的应急补充救助，有效解决城乡困难群众的临时生活困难。
2）立项依据：《南昌市人民政府办公厅抄告单》（洪府厅抄字〔2020〕510号）
3）实施主体：南昌市民政事务服务中心
4）实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日
5）年度预算安排：60万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：救助低保户人数80人、救助非低保户40人。
质量指标：救助资金发放合规率。
时效指标：救助资金发放及时率。
成本指标：救助低保户成本48万元、救助非低保户成本12万元。
社会效益指标：保障了城乡困难群众的基本生活。
满意度指标：受救助人员满意度。
2、居民家庭经济状况核对经费项目：
1）项目概述：居民家庭经济状况核对经费项目主要用于家庭经济状况核对工作，不断完善居民家庭经济状况核查信息系统，开展数据分析，为政府民政决策提供参考。
2）立项依据：《江西省民政厅关于印发江西省居民家庭经济状况核对操作规程的通知》（赣民发〔2017〕10 号）、《南昌市民政局关于印发南昌市居民家庭经济状况核对操作规程（试行）的通知》（洪民字〔2017〕139号）文件
3）实施主体：南昌市民政事务服务中心
4）实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日
5）年度预算安排：24.2万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：申请政府救助委托核对家庭数3.5万户。
质量指标：政府救助委托核对工作合规率。
时效指标：政府救助委托核对工作完成及时性。
成本指标：核对救助委托成本使用率。
社会效益指标：保障核对中心日常工作效率。
满意度指标：委托核对部门满意度。
3、地名档案经费项目：
1）项目概述：地名档案经费主要用于普及全市地名及历史文化信息，加大完善南昌市地名管理，夯实地名普查工作基础，提高全市地名普及。
2）立项依据：市财政批复
3）实施主体：南昌市民政事务服务中心
4）实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日
5）年度预算安排：16.1万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：地名档案整理数300册、地名文化宣传活动次数2次、地名网及信息管理系统运维数12个月。
质量指标：地名档案覆盖率、地名网及信息管理系统运维合格率、地名文化宣传成果转化率。
时效指标：地名档案整理工作完成及时率、地名宣传活动开展及时率、地名网及信息管理系统运维及时率。
成本指标：档案整理成本控制率、地名宣传成本控制率、地名网及信息管理系统运维成本控制率。
社会效益指标：提高地名管理水平，保护和传承历史地名文化，充分体现普查成果。
满意度指标：广大市民满意度。
4、基本办公用房租赁费项目：
1）项目概述：基本办公用房租赁费项目主要用于租赁基本办公用房，保障工作人员正常办公，顺利完成全市城乡临时救助的具体工作以及多种形式的社会救助工作。
2）立项依据：办公用房批复文件
3）实施主体：南昌市民政事务服务中心
4）实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日
5）年度预算安排：5万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：办公用房面积600平米。
质量指标：办公用房投入使用率。
时效指标：办公用房租金支付及时率。
成本指标：办公用房租金成本5万元。
社会效益指标：保障救助场地的正常使用，更好地为困难群众服务。
满意度指标：单位职工满意度。
二、“三公”经费预算情况说明
2022年南昌市民政事务服务中心“三公”经费年初预算安排0.49万元，经费来源为财政拨款。其中:
1．因公出国（境）经费0.00万元，与上年一致。
2．公务接待费0.49万元，与上年一致。
3．公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致。
4．公务用车购置费0.00万元，与上年一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映其他民政机构开展业务工作的支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
2022年单位预算公开表
