目 录
第一部分 南昌市救助管理站概况
一、部门主要职责
二、部门2022年主要工作任务
三、部门基本情况
第二部分 南昌市救助管理站2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
第三部分 南昌市救助管理站2022年单位预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市救助管理站概况
一、单位主要职责
南昌市救助管理站是承担对全市生活无着的流浪乞讨人员的救助、寻亲和全市未成年人、长期滞留的受助人员及家庭暴力受害人的救助保护工作；负责对因突发公共事件滞留南昌的生活无着人员提供临时性生活照料。
二、单位2022年主要工作任务
南昌市救助管理站2022年的主要工作任务如下：
（一）是夯实党建基础，持续强化政治统领。充分发挥党支部战斗堡垒作用，进一步打造“让爱回家”支部品牌特色，进一步深化“党员干在一线”行动示范点建设，规范党员组织生活制度，建强党员队伍，按照“四有”干部标准，激发工作热情，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。
（二）是着眼建章立制，持续优化服务质量。持续优化救助服务质量，实现救助管理规范化、专业化、联动化，推动南昌救助行业领跑领先。
（三）是坚持项目为王，持续提升整体形象。继续对我站基础设施设备进行维修更新和绿化改造。一是完成大门、监控室和未成年人受助区功能房改造工作，二是对市未保中心生活区、外墙、道路、围墙及院内绿化进行提升改造。
（四）是以照料中心为抓手，持续做强品牌效应。接下来，我站拟申请建设一个新的南昌市流浪乞讨人员区域性照料中心，将南昌市区域性照料中心打造全国一流医养结合的区域“照料中心”品牌。
三、单位基本情况
南昌市救助管理站所属南昌市民政局二级预算参照公务员管理的事业单位。编制人数49人，其中：参照公务员管理的事业编制49人。实有人数62人，其中：在职人数35人，退休人员27人。
第二部分 南昌市救助管理站2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌市救助管理站2022年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年市救助站收入预算总额为821.71万元，较上年预算减少910.19万元，下降52.6%，主要原因为2022年预算不包含上年结余结转资金。其中：财政拨款收入821.71万元，比上年预算增加8.32万元，增长1%。主要原因为奖金基数调整。
（二）支出预算情况
2022年市救助站支出预算总额为821.71万元。较上年预算安排减少910.19万元，下降52.6%。主要原因为2022年预算不包含上年结余结转资金。
其中：按支出项目类别划分：基本支出776.15万元，较上年预算安排减少12.4万元，下降1.6%，包括工资福利支出677.31万元、日常公用支出96.79万元、对个人和家庭的补助2.05万元；项目支出45.56万元，较上年预算安排无增减变化，包括行政事业性项目支出45.56万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出755.92万元，较上年预算安排减少897.65万元，下降54.3%；住房保障支出65.79万元，较上年预算安排减少8.03万元，下降10.9%。
按支出经济分类划分：工资福利支出677.31万元，较上年预算安排增加13.91万元，增加2%，占支出预算总额的82.4%；商品和服务支出96.79万元，较上年预算安排增加20.25万元，减少17.3%，占支出预算总额的11.8%；对个人和家庭的补助2.05万元，较上年预算安排减少936.75万元，下降99.8%，占支出预算总额的5.8%。
（三）财政拨款支出情况
2022年市救助站财政拨款支出预算821.71万元，比上年预算增加8.32万元，增长1%，主要原因为奖金基数调整。具体支出情况是：社会保障和就业支出755.92万元，比上年预算安排增加16.35万元，增长2.2%；住房保障支出65.79万元，比上年预算安排减少8.03万元，减少10.9%。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2022年本单位机关运行经费为96.79万元，较上年减少20.25万元，下降17.3%。主要原因主要是2021年含上年结余。
（七）政府采购情况说明
2022年本单位政府采购预算共安排28.4万元。其中，货物预算10万元，服务预算10.4万元，工程预算8万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，单位共有车辆4辆。
2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）项目绩效情况
1、三无人员救助经费：
1）项目概述：使流浪乞讨人员能得到及时救助
2）立项依据：《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院（第381号令）
3）实施主体：南昌市救助管理站
4）实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日
5）年度预算安排：45.56万元
6）绩效目标和指标：保障弱势群体的基本权益，维护当地社会稳定
数量指标：流浪乞讨人员救助量
质量指标：住处居住条件合格率
时效指标：2022年1月1日-2022年12月31日
成本指标：流浪乞讨人员救助标准
社会效益指标：应救尽救率
满意度指标：流浪乞讨人员满意度
二、“三公”经费预算情况说明
2022年本单位“三公”经费年初预算安排15.4万元，经费来源为财政拨款。其中:
1.因公出国（境）经费0万元，比上年无增减变化。
2.公务接待费5万元，比上年减少1.79万元。主要原因主要是节约开支。
3.公务用车运行维护费10.4万元，比上年无增减变化。
4.公务用车购置费0万元，比上年无增减变化。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。
（二）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（三）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（四）社会组织管理：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。
（五）行政区划和地名管理：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。
（六）基层政权建设和社区治理：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
（七）其他民政管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
（八）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（九）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（十一）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十二）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
（十三）儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。
（十四）殡葬：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。
（十五）社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
（十六）其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
（十七）流浪乞讨人员救助供养支出：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
（十八）其他社会保障和就业支出：反映除上述社会保障和就就业支出以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（十九）其他专科医院：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。
（二十）住房公积金：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二十一）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（二十二）用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
附件2-3%2B【36】2022年市县部门预算公开表和绩效公开表
